Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 5.440.250
Nro. Solicitud de Transferencia
157203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.075.061
Retención DNCP
₲ 18.992
Retención IVA
₲ 148.370
Retención Renta
₲ 197.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247683
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.070.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.070.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446070
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de techos y desagües del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional