Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 7.060.750
Nro. Solicitud de Transferencia
39142
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.586.781
Retención DNCP
₲ 24.648
Retención IVA
₲ 192.566
Retención Renta
₲ 256.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247683
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.943.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.943.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446070
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de techos y desagües del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional