Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 1.413.750
Nro. Solicitud de Transferencia
7372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.849
Retención DNCP
₲ 4.935
Retención IVA
₲ 38.557
Retención Renta
₲ 51.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247683
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.702.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.702.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446070
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de techos y desagües del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional