Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 3.588.250
Nro. Solicitud de Transferencia
141138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.381
Retención DNCP
₲ 12.526
Retención IVA
₲ 97.861
Retención Renta
₲ 130.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247683
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.070.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.070.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446070
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de techos y desagües del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional