Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 2.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.243.324
Retención DNCP
₲ 8.404
Retención IVA
₲ 65.645
Retención Renta
₲ 87.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247683
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.943.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.943.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446070
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de techos y desagües del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional