Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0022713
Monto de la Factura
₲ 915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.673
Retención DNCP
₲ 3.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248773
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.455.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.455.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445402
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional