Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0021223
Monto de la Factura
₲ 95.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.540
Retención DNCP
₲ 332
Retención IVA
₲ 2.591
Retención Renta
₲ 3.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248773
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.786.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.786.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445402
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional