Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 10.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88258
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.832.478
Retención DNCP
₲ 36.794
Retención IVA
₲ 287.455
Retención Renta
₲ 383.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-244965
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.182.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.182.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444358
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE PISOS DEL EDIFICIO PARA EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional