Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005804
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217707
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.549.200
Retención DNCP
₲ 28.276
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248894
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444342
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional