Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 3.086.720
Nro. Solicitud de Transferencia
140890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.879.517
Retención DNCP
₲ 10.776
Retención IVA
₲ 84.183
Retención Renta
₲ 112.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248901
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.672.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.672.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455082
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo