Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028919
Monto de la Factura
₲ 2.467.880
Nro. Solicitud de Transferencia
53317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.600
Retención DNCP
₲ 8.974
Retención IVA
₲ 67.306
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-245073
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.391.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439926
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto