Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002324
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220119
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.825.000
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249431
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.825.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443705
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales