Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 10.014.300
Nro. Solicitud de Transferencia
9667
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.333.328
Retención DNCP
₲ 34.959
Retención IVA
₲ 273.117
Retención Renta
₲ 364.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249783
Monto Contrato
₲ 10.014.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.333.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.333.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443670
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales