Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006251
Monto de la Factura
₲ 30.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39256
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.053.200
Retención DNCP
₲ 105.076
Retención IVA
₲ 820.909
Retención Renta
₲ 1.094.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249421
Monto Contrato
₲ 82.763.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.535.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.535.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448897
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales, insumos, herramientas y accesorios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional