Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014276
Monto de la Factura
₲ 3.853.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.479.221
Retención DNCP
₲ 13.452
Retención IVA
₲ 105.095
Retención Renta
₲ 140.127
Multa
₲ 115.605
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249421
Monto Contrato
₲ 82.763.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.535.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.535.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448897
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales, insumos, herramientas y accesorios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional