Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012749
Monto de la Factura
₲ 7.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211147
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.325.519
Retención DNCP
₲ 27.439
Retención IVA
₲ 214.364
Retención Renta
₲ 285.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23032-24-249058
Monto Contrato
₲ 11.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.317.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.317.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y ENSERES PARA LA SNI
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia