Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000452
Monto de la Factura
₲ 7.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.001.651
Retención DNCP
₲ 26.225
Retención IVA
₲ 204.886
Retención Renta
₲ 273.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244982
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.264.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.264.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo