Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 14.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.815.967
Retención DNCP
₲ 51.749
Retención IVA
₲ 404.291
Retención Renta
₲ 539.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GBM4 SRL
RUC
80097586-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-241633
Monto Contrato
₲ 14.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.815.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.815.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443905
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Toner"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas