Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 169.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.511.869
Retención DNCP
₲ 593.168
Retención IVA
₲ 4.634.127
Retención Renta
₲ 6.178.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247784
Monto Contrato
₲ 169.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.511.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.511.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero