Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 8.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22382
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.834.265
Retención DNCP
₲ 29.317
Retención IVA
₲ 229.036
Retención Renta
₲ 305.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240951
Monto Contrato
₲ 50.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.968.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.968.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN - AD REFERÉNDUM
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo