Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019201
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126238
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.591
Retención DNCP
₲ 1.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-239967
Monto Contrato
₲ 310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443905
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Toner"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas