Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000275
Monto de la Factura
₲ 6.307.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.884.001
Retención DNCP
₲ 22.019
Retención IVA
₲ 172.020
Retención Renta
₲ 229.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Bonaro S.A.
RUC
80128076-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247840
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.338.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.338.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456236
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Acondicionadores de Aire
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad