Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000135
Monto de la Factura
₲ 5.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48486
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.045.909
Retención DNCP
₲ 18.882
Retención IVA
₲ 147.518
Retención Renta
₲ 196.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Bonaro S.A.
RUC
80128076-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247840
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.918.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.918.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456236
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Acondicionadores de Aire
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad