Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000108
Monto de la Factura
₲ 7.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31566
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.780.119
Retención DNCP
₲ 25.372
Retención IVA
₲ 198.218
Retención Renta
₲ 264.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Bonaro S.A.
RUC
80128076-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247840
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.918.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.918.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456236
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Acondicionadores de Aire
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad