Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015878
Monto de la Factura
₲ 3.056.252
Nro. Solicitud de Transferencia
218318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.882.191
Retención DNCP
₲ 11.177
Retención IVA
₲ 43.661
Retención Renta
₲ 116.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242289
Monto Contrato
₲ 29.469.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.778.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.778.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar