Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000619
Monto de la Factura
₲ 32.466.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74426
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.299.942
Retención DNCP
₲ 113.337
Retención IVA
₲ 885.442
Retención Renta
₲ 1.180.589
Multa
₲ 2.986.890
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244143
Monto Contrato
₲ 115.081.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.204.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.204.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas