Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000191
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73259
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.600
Retención DNCP
₲ 1.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247828
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.025.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.025.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455881
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinas y Equipos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil