Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 5.940.500
Nro. Solicitud de Transferencia
9445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.541.730
Retención DNCP
₲ 20.738
Retención IVA
₲ 162.014
Retención Renta
₲ 216.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247828
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.025.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.025.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455881
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinas y Equipos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil