Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 4.162.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51316
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.883.083
Retención DNCP
₲ 14.531
Retención IVA
₲ 113.523
Retención Renta
₲ 151.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247828
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.287.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.287.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455881
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinas y Equipos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil