Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004048
Monto de la Factura
₲ 8.837.123
Nro. Solicitud de Transferencia
188827
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.236.199
Retención DNCP
₲ 30.850
Retención IVA
₲ 241.012
Retención Renta
₲ 321.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244229
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.707.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.707.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443637
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados