Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004153
Monto de la Factura
₲ 27.014.259
Nro. Solicitud de Transferencia
19419
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.200.865
Retención DNCP
₲ 94.304
Retención IVA
₲ 736.753
Retención Renta
₲ 982.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244229
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.707.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.707.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443637
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados