Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025527
Monto de la Factura
₲ 11.149.860
Nro. Solicitud de Transferencia
109187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.391.671
Retención DNCP
₲ 38.923
Retención IVA
₲ 304.087
Retención Renta
₲ 405.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240412
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.536.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.536.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447095
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar