Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025743
Monto de la Factura
₲ 20.765.655
Nro. Solicitud de Transferencia
131735
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.353.591
Retención DNCP
₲ 72.491
Retención IVA
₲ 566.336
Retención Renta
₲ 755.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240412
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.536.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.536.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447095
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar