Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000131
Monto de la Factura
₲ 2.745.735
Nro. Solicitud de Transferencia
171168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.559.025
Retención DNCP
₲ 9.585
Retención IVA
₲ 74.884
Retención Renta
₲ 99.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240949
Monto Contrato
₲ 16.824.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.756.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.756.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449223
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay