Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000033
Monto de la Factura
₲ 6.690.600
Nro. Solicitud de Transferencia
187061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.235.639
Retención DNCP
₲ 23.355
Retención IVA
₲ 182.471
Retención Renta
₲ 243.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242491
Monto Contrato
₲ 9.412.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.882.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.882.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443784
Nombre de la Licitación
Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil