Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001789
Monto de la Factura
₲ 162.983.116
Nro. Solicitud de Transferencia
193750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.900.264
Retención DNCP
₲ 568.959
Retención IVA
₲ 4.444.994
Retención Renta
₲ 5.926.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244023
Monto Contrato
₲ 312.914.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.634.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.634.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451834
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar