Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 30.991.523
Nro. Solicitud de Transferencia
170908
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.911.147
Retención DNCP
₲ 108.189
Retención IVA
₲ 845.223
Retención Renta
₲ 1.126.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243771
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.537.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.537.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443565
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados