Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 129.930.228
Nro. Solicitud de Transferencia
166928
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.094.971
Retención DNCP
₲ 453.575
Retención IVA
₲ 3.543.552
Retención Renta
₲ 4.724.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243771
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.626.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.626.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443565
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados