Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016574
Monto de la Factura
₲ 9.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.589.312
Retención DNCP
₲ 32.172
Retención IVA
₲ 251.345
Retención Renta
₲ 335.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243495
Monto Contrato
₲ 9.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.589.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.589.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453131
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO DE EDIFICIO, DECLARADO DESIERTO EN EL ID N° 446467
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo