Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004468
Monto de la Factura
₲ 38.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211518
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.956.560
Retención DNCP
₲ 134.679
Retención IVA
₲ 1.052.182
Retención Renta
₲ 1.402.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247453
Monto Contrato
₲ 38.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.956.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.956.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456299
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil