Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008586
Monto de la Factura
₲ 39.807.200
Nro. Solicitud de Transferencia
35280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.135.051
Retención DNCP
₲ 138.963
Retención IVA
₲ 1.085.651
Retención Renta
₲ 1.447.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247074
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.596.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.596.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Varios de Construcción, Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo