Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000205
Monto de la Factura
₲ 4.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165067
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.728
Retención DNCP
₲ 13.978
Retención IVA
₲ 109.200
Retención Renta
₲ 145.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-241700
Monto Contrato
₲ 136.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.748.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.748.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas