Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000630
Monto de la Factura
₲ 68.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74416
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.741.275
Retención DNCP
₲ 238.192
Retención IVA
₲ 1.860.873
Retención Renta
₲ 2.481.164
Multa
₲ 1.910.496
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-241700
Monto Contrato
₲ 136.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.748.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.748.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas