Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000262
Monto de la Factura
₲ 3.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170856
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.112
Retención DNCP
₲ 12.623
Retención IVA
₲ 98.618
Retención Renta
₲ 131.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-241700
Monto Contrato
₲ 136.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.748.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.748.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas