Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002810
Monto de la Factura
₲ 23.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214470
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.603.760
Retención DNCP
₲ 80.919
Retención IVA
₲ 632.182
Retención Renta
₲ 842.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242209
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.352.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.352.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442716
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Tinta y Toner para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo