Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002732
Monto de la Factura
₲ 26.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164410
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.744.600
Retención DNCP
₲ 92.684
Retención IVA
₲ 724.091
Retención Renta
₲ 965.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242209
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.352.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.352.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442716
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Tinta y Toner para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo