Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018802
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218194
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.716.574
Retención DNCP
₲ 28.924
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 223.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247215
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.798.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.798.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS PARA LA OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional