Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001260
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.400.000
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-248605
Monto Contrato
₲ 314.133.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451716
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES (SND) Y EL CENTRO ACUATICO NACIONAL (CAN)
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes