Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010437
Monto de la Factura
₲ 2.885.600
Nro. Solicitud de Transferencia
213296
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.689.380
Retención DNCP
₲ 10.073
Retención IVA
₲ 78.698
Retención Renta
₲ 104.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240487
Monto Contrato
₲ 8.619.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.033.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.033.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443743
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados