Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001849
Monto de la Factura
₲ 2.855.700
Nro. Solicitud de Transferencia
128928
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.661.512
Retención DNCP
₲ 9.969
Retención IVA
₲ 77.883
Retención Renta
₲ 103.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240487
Monto Contrato
₲ 8.619.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.033.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.033.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443743
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados